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朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室2018年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

朝阳区军队离休退休干部安置办公室是根据财政部、劳动人事部、民政部1985年《关于军队离休退休干部管理机构的设置、人员编制的通知》文件精神成立的。其主要职责为：接收安置军队离退休干部、无军籍职工，做好接收安置的军队离退休干部、无军籍职工的服务管理工作。根据我区接收军休干部人数，市编委已下达我区工作人员编制220人。为做好军休干部和军队无军籍职工的安置、服务管理工作，我办先后成立17个干休所和门诊部、活动站、房管所、综合科、安置科、财务室、军工科、组织人事科。

（二）人员构成情况

朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门行政编制0人，实际0人；事业编制220人，实际215人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）7人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、接收安置军队离退休干部

2、落实军队离退休干部两个待遇

二、收入预算说明

2018年收入预算79444.6943万元，比2017年63087.0363万元增加16357.6580万元，增长25.93%其中：财政拨款79444.6943万元，比2017年63087.0363万元增加16357.6580万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。增加原因为我单位新接收军休干部205人及军休干部待遇调整。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5872.32万元，占总支出预算7.39%，比2017年5406.33万元增加465.99万元，增长8.62%。

（二）项目支出预算73572.3743万元，占总支出预算92.61%，比2017年57680.7063万元增加15891.6680万元，增长27.55%。增加原因为我单位新接收军休干部205人及军休干部待遇调整。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算30.72万元，与2017年预算数持平。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数4.12万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数26.6万元，与2017年预算持平。

五、部门政府采购预算说明